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2023年部门预算

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、2023年一般公共预算支出情况说明

六、2023年一般公共预算基本支出预算情况说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：预算项目绩效目标公开表

 

第一部分    部门概况

一 、主要职能

(一）广西政协报社是政协广西壮族自治区委员会办公厅下属相当于正处级全额拨款公益二类事业单位。主要负责宣传广西各级政协组织、政协参加单位及广大政协委员创新履职的工作经验、先进事迹和时代风采；负责自治区政协媒体融合发展工作，拓展自治区政协“一报一刊一网”，办好《广西政协报》、《文史春秋》杂志、广西政协报社新闻网络中心、“广西政协报社”微信公众号；为各级政协组织和广大政协委员履职尽责提供宣传服务；配合开展人民政协理论研究工作。

（二）编辑、出版、发行《广西政协报》《文史春秋》杂志及广告业务经营。

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算1271.04万元，同比增加232.8万元，增长22.42%。其中：一般公共预算拨款收入198.09万元，同比减少0.56万元，下降0.28%；单位资金收入1072.95万元，同比增加233.36万元，增长27.79％。

2023年支出总预算1271.04万元，同比增加232.8万元，增长22.42%。其中：基本支出预算111.4万元，占本年支出预算8.76%，同比增加20.73万元，增长22.86%；项目支出预算1159.64万元，占本年支出预算91.24%，同比增加212.07万元，增长22.38%。

收支预算增加的原因是以前年度一些项目调整，实有在职在编人员数增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1271.04万元，同比增加232.8万元，增长22.42%。其中：

1.一般公共预算拨款收入198.09万元，同比减少0.56万元，下降0.28%。收入预算减少的原因是以前年度项目有调整。

2.单位资金收入1072.95万元，同比增加233.36万元，增长27.79％。收入预算增加的原因是实有在职在编人员增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1271.04万元，同比增加232.8万元，增长22.42%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

①一般公共服务支出类科目1241.78万元，占本年支出预算97.70%，同比增加227.53万元，增长22.43%。

②社会保障和就业支出类科目18.38万元，占本年支出预算1.45%，同比增加3.44万元，增长23.03%。

③卫生健康支出类科目4.15万元，占本年支出预算0.33%，同比增加0.7万元，增长20.29%。

④住房保障支出类科目6.73万元，占本年支出预算0.53%，同比增加1.13万元，增加20.18%。

支出预算增加的原因是实有在职在编人员增加，支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算。

基本支出预算111.4万元，占本年支出预算8.76%，同比增加20.73万元，增长22.86%。其中：

人员经费预算90.78万元，占基本支出预算81.49%，同比增加15.86万元，增长21.17%。其中：工资福利支出预算83.56万元，占基本支出预算75.01%，同比增加14.35万元，增长20.73%；对个人和家庭的补助预算7.22万元，占基本支出预算6.48%，同比增加1.51万元，增长26.44%。

公用经费（商品和服务支出）预算20.62万元，占基本支出预算18.51%，增加4.87万元，增长30.92%。

支出预算增加原因是实有在职在编人员数增加，支出增加。  

②项目支出预算。

项目支出预算1159.64万元，占本年支出预算91.24%，同比增加212.07万元，增长22.38%。

支出预算增加原因是实有在职在编人员数增加，支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算情况说明

2023年财政拨款收入预算198.09万元，同比减少0.56万元，下降0.28%。

收入预算减少的原因是以前年度项目有调整。

（二）支出预算情况说明

2023年财政拨款支出预算198.09万元，基本支出预算96.09万元，占本年支出预算7.56%，同比增加17.44万元，增长22.17%；项目支出预算102万元，占本年支出预算8.02%，同比减少18万元，下降15%。

基本支出预算增加原因是实有在职在编人员数增加，支出增加。项目支出减少的原因是以前年度项目有调整。

五、2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算收入198.09万元，同比减少0.56万元，下降0.28%。基本支出预算96.09万元，占本年支出预算7.56%，同比增加17.44万元，增长22.17%；项目支出预算102万元，占本年支出预算8.02%，同比减少18万元，下降15%。

收入预算减少的原因是以前年度项目有调整。

（二）一般公共预算拨款支出结构功能分类情况

①一般公共服务支出类科目177.43万元，占本年支出预算13.96%，同比减少4.04万元，下降2.23%。

②社会保障和就业支出类科目9.78万元，占本年支出预算0.77%，同比增加1.64万元，增长20.15%。

③卫生健康支出类科目4.15万元，占本年支出预算0.33%，同比增加0.7万元，增长20.29%。

④住房保障支出类科目6.73万元，占本年支出预算0.53%，同比增加1.13万元，增长20.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算数177.43万元，同比减少4.04万元，下降2.23%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算0.8万元，与上年同比增加0.12万元，增长17.65%。增长原因退休人员增加，对应预算支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数8.98万元，与上年同比增加1.52万元，增长20.38%。增长原因是实有在职在编人员数增加，对应预算支出增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算数4.15万元，同比增加0.7万元，增长20.29%。增长原因是实有在职在编人员数增加，对应预算支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数6.73万元，同比增加1.13万元，增长20.18%。增长原因是实有在职在编人员数增加，对应预算支出增加。

六、2023年一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出96.09万元，其中：

人员经费79.47万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出（详见2023年部门预算报表六：一般公共预算基本支出表）。

公用经费16.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出费用（详见2023年部门预算报表六：一般公共预算基本支出表）。

七、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

 2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，同口径比2022年增加0.06万元，增长30%，具体如下：

1.因公出国（境）预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费预算0.26万元，比上年同比增加0.06万元，增长30%。增加的主要原因是公务接待费预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

  2023年本部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位相关运行经费。

广西政协报社属于全额拨款的公益二类事业单位。2023年机关运行经费财政拨款预算16.62万元，较2022年预算12.55万元增加4.07万元，增长32.43%，增长的主要原因是实有在职在编人员数增加。

（二）政府采购情况。

根据《中华人民共和国采购法》，结合自治区政府采购办公室的有关规定，2023年政府采购预算102万元，同比减少199.55万元，下降66.17%；减少变化原因是以前年度项目调整，项目不再开展，开支减少。政府分散采购预算102万元，占政府采购预算100%，同比减少199.55万元，下降66.17%。，其中：货物类采购18万元、服务类采购84万元，

（三）国有资产占有使用情况。

2023年本部门无国有资产占用相关情况。

 

（四）绩效目标设置情况。

2023年按照全面绩效管理要求，所有项目支出钧设置了绩效目标。例如：

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

（一）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支持，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）单位资金收入：主要指广西政协报社的发行、广告收入。

 

第四部分 2023年部门预算报表          

1.8.1部门预算公开表_2023-02-02.xls